江西省科学技术信息研究所2022年单位预算

目    录

第一部分  江西省科学技术信息研究所概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  江西省科学技术信息研究所2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 江西省科学技术信息研究所2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江西省科学技术信息研究所概况

一、部门主要职责

江西省科学技术信息研究所，成立于1971年11月16日，隶属江西省科学技术厅，属省财政全额补助拨款的省级独立性科研事业单位，主要开展全省科技发展战略研究、科技决策咨询公益服务、科技统计分析、科技创新资源及科技文献共享服务、科技成果档案管理与服务、科技电子政务管理与服务等科技信息研究和科技创新公共服务。

二、机构设置及人员情况

江西省科学技术信息研究所设有七个科室，分别是：综合科、科技统计分析科、科技信息网络科、科技发展战略研究与咨询科、创新资源共享服务科、技术创新促进科、科研协作与交流科。

2022年江西省科学技术信息研究所编制人数小计117人,其中：全部补助事业编制人数117人。实有人数小计155人,其中：在职人数小计97人,全部补助事业在职人数97人。离休人数小计1人,退休人数小计57人。

第二部分  江西省科学技术信息研究所2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分 江西省科学技术信息研究所2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年江西省科学技术信息研究所收入预算总额为6338.42万元,较上年预算安排增加2392.36万元;财政拨款收入3329.35万元,较上年预算安排增加增加1234.58万元;事业收入60万元,较上年预算安排增加60万元;国库集中支付网上结转2109.39万元,较上年预算安排增加增加780.65万元;其他资金（结转结余）839.68万元,较上年预算安排减少138.87万元。

(二)支出预算情况

2022年江西省科学技术信息研究所支出预算总额为6338.42万元,较上年预算安排增加2392.36万元,其中：

按支出项目类别划分：基本支出3223.67万元,较上年预算安排增加1374.9万元;其中：工资福利支出2902.36万元,商品和服务支出256.92万元,对个人和家庭的补助7.67万元,资本性支出56.72万元；项目支出3114.75万元,较上年预算安排增加1017.46万元：其中：工资福利支出57.19万元,商品和服务支出1716.79万元,资本性支出（基本建设）144万元,资本性支出301.48万元,对企业补助895.29万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出6114.73万元,较上年预算安排增加2270.14万元;社会保障和就业支出201.96万元,较上年预算安排增加111.96万元;住房保障支出21.73万元,较上年预算安排增加10.26万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2959.55万元,较上年预算安排增加1422.25万元;商品和服务支出1973.7万元,较上年预算安排增加548.29万元;对个人和家庭的补助7.67万元,较上年预算安排减少12.01万元;资本性支出（基本建设）144万元,较上年预算安排减少56万元;资本性支出358.21万元,较上年预算安排减少155.46万元;对企业补助895.29万元,较上年预算安排增加895.29万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年江西省科学技术信息研究所财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额3329.35万元,较上年预算安排增加1714.58万元。

按支出功能科目划分： 科学技术支出3105.66万元,社会保障和就业支出201.96万元,住房保障支出21.73万元。

按支出项目类别划分：基本支出2789.35万元,较上年预算安排增加1244.58万元;其中：工资福利支出2527.23万元,商品和服务支出244.45万元,对个人和家庭的补助7.67万元,资本性支出10万元。项目支出540万元,较上年预算安排增加470万元;其中：工资福利支出2.97万元,商品和服务支出500万元,资本性支出37.03万元。

(四)政府性基金情况

2022年江西省科学技术信息研究所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2022年江西省科学技术信息研究所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位属非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2022年江西省科学技术信息研究所政府采购总额1121.4万元,其中: 政府采购货物预算411.43万元,政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算709.98万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,我单位无公务用车。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)智联科技云一期研发及应用项目情况说明

1）项目概述

本项目是由江西省科学技术信息研究所牵头、联合江西电信信息产业有限公司、中国信息通信研究院江西分院等两家单位，联合打造的“智联科技云一期研发与应用”03专项及5G品牌工程项目。

项目通过江西省科学技术信息研究所、江西电信信息产业有限公司、信通院等行业内优势资源，综合运用新一代宽带无线移动通信网（NB-IoT、eMTC、5G）、大数据、gis，机器视觉智能检测技术、AI引擎等新兴技术建设5G+智能无纸化会议系统、5G+NB-IoT+物联网关键技术及相关应用方案研究、科技大数据仓库平台、5G+AI+科技决策大脑为一体的“5G+智联科技云”平台。发挥科技建设特色，共同创建智慧科技新模式，提升我省科技战线信息化水平，以数字产业化和产业数字化为主线，以数字化应用为牵引，以制度供给创新为保障，加快构建江西省数字经济生态体系，同时更好的服务于科技厅发展和科技人才以及科技企业的服务体验改善，通过产学研用高层次合作，打造科技创新建设全国示范样板。

2）立项依据

5G+行业应用是新基建落地的重要模式，但是目前 5G 技术在政务行业、数字政府行业的核心业务结合不深，也没有许多示范性的应用。本项目根据江西省03专项对5G行业的战略布局，结合江西省科技厅核心业务对5G物联和智能化技术升级的实际需求，围绕科技厅业务处理及管理中的问题，探索5G+AI+大数据技术为江西省科技创新建设赋能的新模式。以云计算、大数据、移动互联网、人工智能为技术手段，以数据建设为中心，运用大数据思维，聚焦数据集中和共享，对数据的治理和数据的运营增效成为科技厅建设的核心内容，更好的服务于科技厅发展和科技人才以及科技企业的服务体验改善，做到帮助江西省科技厅开展精细化管理，提高综合管理水平，达到厅内“智慧管家”的效果，建设成全连接、平台化、智能化的智慧政府，未来可向全省乃至全国科技行业企业进行推广。

3）实施主体

项目由江西省科学技术信息研究所牵头实施，江西电信信息产业有限公司及中国信息通信研究院江西分院作为合作单位参与实施。

4）实施方案

1、项目准备阶段：2021年7月—2021年9月

计划完成项目的调研、论证和申请工作，完成本项目的方案设计及材料设备的采购预算制定。

2、项目设计阶段：2021年10月—2021年11月

计划完成江西省科技大数据仓库、科技决策大脑平台、无纸化会议系统、基础网络架构和物联网体系的软硬件架构和规划设计。

3、项目研发阶段：2021年12月—2022年1月

计划完成各应用场景的具体应用平台设计及开发工作，并依照实际需求进行相关测试。

4、项目部署阶段：2022年2月—2022年3月

计划完成智联科技云系统一期项目软硬件设备的现场安装及部署。

5、项目调试阶段：2022年4月—2022年5月

计划完成智联科技云系统一期平台软硬件设备的现场调试，并进行试运行。

6、项目验收阶段：2022年6月—2022年7月

计划完成智联科技云系统平台一期技术鉴定等相关工作，完成项目验收准备。

5）实施周期

本项目实施年限为1年，项目开始时间为2021年7月31日，预计结束时间为2022年7月31日。

6）年度预算安排

本项目2022年度预算为70万元，主要用于计划用于研究制定江西省智联科技云项目整体设计方案和项目管理，构建覆盖江西省科技厅楼宇的5G专网及千兆WIFI网络，建设科技厅无纸化会议系统和完成科技厅的物联网智能楼宇试点应用。

7）绩效目标和指标

1、数量指标：完成智联科技云平台总体规划设计稿至少1份；完成科技厅无纸化办公系统建设至少1套;完成接入智能烟感报警器至少8套；实现科技厅5G基础网络覆盖率达到90%以上；完成接入智能门禁系统至少1套；完成接入智能饮水机至少1台；完成接入会议智能开关系统至少1套；完成接入智慧垃圾桶至少1组；完成科技决策大脑平台（科技创新决策智慧云平台）建设方案 至少1份。

2、质量指标：智慧楼宇、无纸化办公系统服务人数至少200人。

3、时效指标：资金拨付及时率达到90%以上。

4、社会效益指标：提升科技精细化管理水平。

5、可持续影响：改善科技人才以及科技企业的服务体验。

6、满意度：服务对象满意度达到95%以上。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年江西省科学技术信息研究所"三公"经费一般公共预算安排8.84万元，其中：

因公出国6万元,比上年增加0万元，主要原因是：三公经费只减不增。

公务接待2.84万元,比上年增加0万元，主要原因是：三公经费只减不增。

公务用车运行0万元,比上年增加0万元，主要原因是：我单位无公务用车。

公务用车购置0万元,比上年增加0万元，主要原因是：我单位无公务用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）科学技术（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

（二）科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

（三）科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

（四）科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

（五）科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（六）科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。